当前位置:首页 > 专题专栏 > 财政预决算 > 部门决算

2015年昌黎县人口和计划生育局决算说明

信息来源:卫计局   发布时间:2016年09月14日

 

 
2015年9月30日,根据《中共昌黎县委昌黎县人民政府关于印发〈昌黎县人民政府机构改革工作实施意见〉的通知》(昌字〔2015〕7号)文件精神,昌黎县人口和生育局与昌黎县卫生局合并为昌黎县卫生和计划生育局。昌黎县人口和计划生育局主要职责及部门决算单位构成情况说明如下:
一、主要职责
县人口和计划生育局是县政府主管全县计划生育的职能部门。主要职能是:贯彻执行党的计划生育方针、政策和法律法规,为全县计划生育工作部署提供决策依据;结合全县具体实际,研究制定本部门的工作规划和具体措施,编制全县人口计划;管理指导各乡镇、县直各部门人口与计划生育工作的开展;承担全县的人口目标考核的具体工作。内部机构设置:办公室、发展规划股(挂科学技术股牌子)、政策法规股(挂流动人口服务管理股牌子),人员编制12人。
二、部门决算单位构成
昌黎县人口和计划生育局部门决算单位共5个,分别是:昌黎县人口和计划生育局机关、昌黎县计划生育协会、避孕药具管理站、宣传指导站和计划生育服务站。
三.部门决算情况
1.部门收入决算情况
昌黎县人口和计划生育局2015年财政拨款收入决算1392.70万元,其中:医疗保障财政拨款收入12.30万元;计划生育事务财政拨款收入1367.00万元;住房保障财政拨款收入13.40万元。
2.部门支出决算情况
昌黎县人口和计划生育局2015年支出决算1498.20万元,其中:基本支出1307.80万元;项目支出190.40万元。
基本支出决算1307.80万元,其中:工资福利支出454.10万元;商品和服务支出562.10万元;对个人和家庭补助支出260.80万元;其他资本性支出28.90万元。
四、绩效预算信息
提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
 
五、国有资产信息
年初资产总计916.3万元,其中流动资产290.3万元,固定资产626.0万元。车辆保有数量4辆,房屋建筑物2800平方米。
六、预算执行分析
本年度财政拨款收入1392.70万元,比上年1301.77万元增加90.93万元,主要为本年度工资增长。本年度支出完成1498.2万元,比上年994.16万元,增加504.04万元,主要为本年度工资增长。。
七、“三公”经费决算情况
2015年度决算11万元,2014年度决算39.21万元,同比下降28.21万元。其中:
1.因公出国(境)费0.00万元。
2.公务用车购置费0.00万元。
3.公务用车运行费7万元,与2014年度下降15.63万元,减少原因主要是报废柴油汽车两辆(江铃全顺、依维柯)。
4.公务接待费4万元,国内接待批次60次,国内公务接待接待人次584人,与2014年度下降12.58万元,下降原因主要是机构合并因素,2015年9月30日人口和计划生育局与卫生局合并。
 
八、机关运行经费
全年公用经费593万元,其中:办公费497万元,印刷费5.4万元,电费4.9万元,水费0.7万元,物业管理费0.2万元,邮电费10.4万元,取暖费16.2万元,差旅费2万元,维修(维护)费0.3万元,培训费0.6万元,公务接待费4万元,专用材料费0.7万元,劳务费 1.2万元,公务用车运行维护费7万元,其他商品服务支出11.6万元,办公设备购置28.9万元,事业单位补贴2万元。
九、其他需要说明事项
我部门无政府性基金预算财政拨款支,无国有资本经营预算财政拨款支出,无政府采购预算执行情况。