2015年昌黎县卫生局决算说明

一、主要职责

县卫生局是县政府主管全县医疗卫生事业的政府工作部门。主要职能是：贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县卫生事业发展规划和战略目标并监督实施；推进医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；拟定全县基本药物的采购、配送、使用的政策措施，落实有关基本药物价格政策；承担食品安全综合协调，组织查处食品安全重大事故的责任，并做好信息工作；研究拟订并组织实施全县食品安全发展规划和年度计划，制定年度实施方案并组织实施；研究拟订全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置；按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生监督管理；组织调度全县卫生技术力量，协助政府和有关部门，对重大疫情、病情实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生蔓延；对全县医疗单位医疗质量和服务规范进行监督指导；依法组织协调全县的无偿献血工作，监督管理临床用血质量；制定卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，贯彻《中华人民共和国红十字会法》，开展红十字会办公室的各项工作；具体组织实施全县新型农村合作医疗的各项工作；在县爱国卫生运动委员会的领导下，负责爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

昌黎县卫生局部门决算单位共23个。其中：事业单位5个，分别是疾控中心、监督所、新农合、红十字会、消杀站；公立医院2个分别是县人民医院、中医院；乡镇卫生院15个，地段医院1个（黄金海岸医院）。

三.部门决算情况

1.部门收入决算情况

昌黎县卫生局2015年财政拨款收入决算40518.40万元，其中：社会保障和就业拨款收入36.3万元，医疗卫生与计划生育拨款收入40426.5万元，农林水拨款收入30万元，住房保障拨款收入25.6万元。

2.部门支出决算情况

昌黎县卫生局2015年支出决算36785.90万元，其中：基本支出33044.9万元；项目支出3741.00万元。

基本支出决算33044.9万元，其中：社会保障和就业支出31.4万元；医疗卫生与计划生育支出32987.9万元；住房保障支出25.6万元。

3.收支结余决算情况

昌黎县卫生局2015年年初结转和结余2278万元；用事业基金弥补收支差额381.3万元。2015年年末结余分配3015.6万元。年末结转3376.2万元。

四、绩效预算信息

重大疾病预防、监控和医治突发公共事件卫生应急处置；对不同类型疾病实施医疗救治；建立和实施新型农村合作医疗、疾病救助，城乡居民大病保险以及公费医疗；开展中医药专科建设，普及中医药知识；指导落实卫生相关法律法规，开展医学技术跟踪和适宜技术推广。

五、国有资产信息

年初资产总计1306.83万元，其中流动资产1116.24万元，固定资产190.59万元，房屋建筑物1750平方米。公务用车保有量8辆。

六、预算执行分析

本年度财政拨款收入40518.4万元，比上年42580.39万元减少2061.99万元，主要因为本年压缩指标。本年度支出完成36785.9万元，比上年37129.91万元，减少344.01万元，主要因为保持收支平衡。

七、 "三公" 经费决算情况

昌黎县卫生局一般公共预算 "三公" 经费，2015年度决算36万元，2014年度决算36.8万元，同比增长0.8万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务用车购置费0.00万元。

3.公务用车运行费23万元，与2014年度下降10.2万元。

4.公务接待费12万元，国内公务接待批次228次，国内公务接待人次2536人。与2014年度上升3.4万元，下降原因主要是机构合并因素，2015年9月30日人口和计划生育局与卫生局合并。两单位合并后决算数据呈下降趋势。

八、机关运行经费

全年公用经费2026.5万元，其中：办公费85.7万元，印刷费25.1万元，咨询费7.1万元，手续费0.6万元，水费0.9万元，电费21.4万元，物业管理费0.2万元，邮电费22.3万元，取暖费67.9万元，差旅费5万元，维修(维护)费54万元，租赁费2.5万元，培训费0.6万元，公务接待费12.3万元，专用材料费50万元，劳务费 157.1万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费23万元，其他交通费4.4万元，其他商品服务支出1442.6万元，办公设备购置4.2万元，专用设备购置39.8万元。

九、政府采购预决算执行情况

我部门本年度预算政府采购2435万元，决算2277万元。

十、其他需要说明事项

我部门无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。