2015年昌黎县人口和计划生育局决算说明

一、主要职责

县人口和计划生育局是县政府主管全县计划生育的职能部门。主要职能是：贯彻执行党的计划生育方针、政策和法律法规，为全县计划生育工作部署提供决策依据；结合全县具体实际，研究制定本部门的工作规划和具体措施，编制全县人口计划；管理指导各乡镇、县直各部门人口与计划生育工作的开展；承担全县的人口目标考核的具体工作。内部机构设置：办公室、发展规划股(挂科学技术股牌子)、政策法规股(挂流动人口服务管理股牌子)，人员编制12人。

二、部门决算单位构成

昌黎县人口和计划生育局部门决算单位共5个，分别是：昌黎县人口和计划生育局机关、昌黎县计划生育协会、避孕药具管理站、宣传指导站和计划生育服务站。

三.部门决算情况

1.部门收入决算情况

昌黎县人口和计划生育局2015年财政拨款收入决算1392.70万元，其中：医疗保障财政拨款收入12.30万元；计划生育事务财政拨款收入1367.00万元；住房保障财政拨款收入13.40万元。

2.部门支出决算情况

昌黎县人口和计划生育局2015年支出决算1498.20万元，其中：基本支出1307.80万元；项目支出190.40万元。

基本支出决算1307.80万元，其中：工资福利支出454.10万元；商品和服务支出562.10万元；对个人和家庭补助支出260.80万元；其他资本性支出28.90万元。

四、绩效预算信息

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

五、国有资产信息

年初资产总计916.3万元，其中流动资产290.3万元，固定资产626.0万元。车辆保有数量4辆，房屋建筑物2800平方米。

六、预算执行分析

本年度财政拨款收入1392.70万元，比上年1301.77万元增加90.93万元，主要为本年度工资增长。本年度支出完成1498.2万元，比上年994.16万元，增加504.04万元，主要为本年度工资增长。。

七、 "三公" 经费决算情况

2015年度决算11万元，2014年度决算39.21万元，同比下降28.21万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务用车购置费0.00万元。

3.公务用车运行费7万元，与2014年度下降15.63万元，减少原因主要是报废柴油汽车两辆（江铃全顺、依维柯）。

4.公务接待费4万元，国内接待批次60次，国内公务接待接待584人次，与2014年度下降12.58万元，下降原因主要是机构合并因素，2015年9月30日人口和计划生育局与卫生局合并。

八、机关运行经费

全年公用经费593万元，其中：办公费497万元，印刷费5.4万元，电费4.9万元，水费0.7万元，物业管理费0.2万元，邮电费10.4万元，取暖费16.2万元，差旅费2万元，维修(维护)费0.3万元，培训费0.6万元，公务接待费4万元，专用材料费0.7万元，劳务费 1.2万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品服务支出11.6万元，办公设备购置28.9万元，事业单位补贴2万元。

九、其他需要说明事项

我部门无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，无政府采购预算执行情况。